一、部门基本情况

    （一）临安市人民政府锦南街道办事处为临安市人民政府的派出机构，受临安市人民政府领导。根据临委办发（2011）46号文件规定，主要职能为：

    1、巩固基层政权。贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决定和命令；改革和完善党的领导方式和执政方式，规范党工委、人大工委、办事处的职责，健全组织制度，规范工作程序；加强对村（居委会）党组织的领导和对村（居）民委员会的指导，健全村（居委会）党组织领导下的村（居）民自治机制；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、任用和监督工作，协助管理上级有关部门派驻街道单位的干部。

    2、促进经济发展。研究决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题；编制区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变；指导农村经济发展，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收；加强基础设施建设，改善发展环境；编制街道财政预算，协助搞好税征管理，做好财务会计、经济统计和村级财务监督等经济管理工作。

    3、加强社会管理。依法行使安全生产、民政管理、劳动权益保护、土地管理、村镇建设管理、生态环境保护等方面的行政管理职能，改善群众生活环境。

    4、搞好公共服务。负责抓好农村公共卫生、疾病防控、文化体育、义务教育、计划生育、民政优抚、社会保障关系协调和新型农村合作医疗实施等工作，提供政策咨询、证照办理等方面的服务，促进农村社会事业发展。

    5、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，调处民间纠纷和各类信访问题，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；保护国家、集体和公民私有财产；保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；加强农村基层人民武装工作，加强平安建设，构建和谐社会，全面推进社会主义新农村建设。

    （二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，即临安市人民政府锦南街道办事处本级。截止2014年12月31日，本部门共有在职编人员53人，其中行政在职在编 28 人，事业在职在编25人；行政退休12人，事业退休4人，精简退职 2人；临时聘用及劳务外包人员25人。

    二、收支预算总体安排情况

    （一）收入预算安排情况

    部门收入预算1540万元。其中:公共财政预算收入1540万元。

    （二）支出预算安排情况

    部门支出预算1540万元。

    1．按支出功能分类：一般公共服务支出551万元，社会保障和就业支出187万元,科教文卫支出410万元,农林水事务支出260万元,住房保障支出42万元，城乡社区事务及其它90万元。

    2. 按支出用途分类： 基本支出940万元，主要用于部门人员经费、公用经费及社会保障，以维持部门的正常运转；项目支出600万元，主要用于五水共治、清洁乡村、三改一拆和农林水事务等，以推进辖区内新农村建设和社会事业发展。

    （三）财政拨款支出情况

    2015年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

    基本支出财政拨款数为940万元。其中：

    1、工资福利支出626.7万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终奖金、养老保险、医疗保险等支出以及临时聘用人员经费。

    2、商品和服务支出190.5万元，主要用于保障本部门的日常运转。

    3、对个人和家庭的补助122.8万元，主要用于本部门退休、退职人员工资及在职职工的住房补贴。

    项目支出600万元，其中：

    1、农林水项目20万元，主要用于农业综合开发。

    2、五水共治（含生活污水连片整治）280万元，主要用于自然生态保护，污染防治等。

    3、财政公共服务平台建设20万元，主要用于财政公共服务平台信息设备购置及数据维护等。

    4、三改一拆项目50万元，主要用于三改一拆、城乡建设和规划管理等。

    5、清洁乡村建设项目200万元，主要用于城乡环境卫生保护、垃圾分类等。

    6、教育事业专项130万元，主要用于与教育相关基础设施建设、教育经费补助等。

附件：

1.2015年部门收支预算总表

2.2015年部门预算支出核定表